关于2005年财政预算执行情况和2006年
财政预算（草案）的报告
—— 2006年2月15日在县第十四届人民代表大会第五次会议上
县财政局局长 祁开斌
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告全县2005年财政预算执行情况和2006年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的人员提出意见。
一、2005年财政预算执行情况
2005年，全县财税部门紧紧围绕县第十四届人大四次会议确定的财税工作目标，克难求进，真抓实干，在税收政策调整力度较大的情况下，克服了多种减收增支因素的影响，较好地完成了财税收支任务，有效地履行了财政工作职能。
2005年，完成一般预算收入10538万元，为调整预算（以下简称预算）的116.4%。剔除农业税取消因素后同比增长26%。其中：工商税收4026万元，为预算的102.4%，增长6.7%；国有资产经营收益965万元，为预算的121%，减少9.1%；契税和耕地占用税369万元，为预算的184.5%，增长164%；罚没收入1077万元，为预算的107.7%，增长28%；行政性收费收入3238万元，为预算的150.6%，增长58%；专项收入133万元，为预算的67.7%，增长20%；其他收入730万元，为预算的121.7%，增长87.2%。一般预算收入中，税收收入占41.7%，比重比上年提高了5.5个百分点。
2005年,一般预算收入加上级补助收入和上年结转，收入总计为42771万元，减去专项上解2533万元后，县级一般预算支出为35610万元，结转下年支出4600万元，当年结余28万元。
2005年，县级一般预算支出主要项目完成情况是：农业支出1885万元，剔除上级专项追加后（下同）为预算的100%，比上年（下同）增长27.8%；林业支出197万元，为预算的100%，增长19.4%；水利建设和气象支出1324万元，为预算的100%，增长18.6%；文体广播事业费885万元，为预算的100%，增长13.2%；教育支出8556万元，为预算的100%，增长14%；医疗卫生支出1980万元，为预算的100%，增长27%；抚恤和社会福利救济2076万元，为预算的100%，增长17.8%；行政事业单位离退休费3996万元，为预算的100%，增长12.3%；社会保障补助支出2523万元，为预算的100%，增长23.7%；行政管理费3978万元，为预算的100%，增长14.9%；公检法司支出2189万元，为预算的100%，增长17.4%；城市维护费550万元，为预算的100%，增长14.3%。
各位代表，在去年较为复杂的财政经济形势下，我县能够实现财政增收目标，确保重点支出需要，确保全年财政收支平衡，确实来之不易。这些成绩的取得，是县委、县政府的正确领导和科学决策的结果，是县人大、县政协依法监督、重视支持的结果，是全县各个部门、各个企业和广大工商业主积极支持的结果，也是全县广大财税干部职工辛勤劳动的结果。回顾过去一年的财政工作，我们主要抓了以下五个方面：
（一）全力组织财政收入 。 一是突出重点税收征管。 国地两税全面查清税源，强化重点行业、重点税种和纳税大户的征管，较好地完成了收入入库任务。农业税免征后，财政部门把契税和耕地占用税改代征为自征，专班专责专项调度，使当年契税和耕地占用税入库达到 369万元，比上年增长164%。 二是狠抓非税收入管理。 出台了《安乡县非税收入管理办法及实施细则》，做到管理上有章可循。首先，狠抓了票据管理，对票据管理实行了“三登记”，即票据管理员注册登记、票据领发台帐登记和票据缴销核实登记；其次，狠抓了银行帐户清理，主动与银行部门配合，取消了各部门单位的收入过渡户；再次，狠抓了“收支两条线”管理，对 所有非税收入分别实行预算管理和财政专户管理。2005年，缴存财政专户的非税收入达6143万元，占年度计划的102.4%。 三是千方百计挖掘国有资产经营收入的潜力。
